团委、学生会活动经费取之于同学，用之于同学。为了进一步合理化、规范化使用，提高财务管理的透明度，特制订以下规定：
一、团委、学生会经费的使用程序
1、凡购买日常办公用品，需逐项列出购买用品清单，统一报至办公室，交主席团审批同意后方可购买。购买回后，由办公室清点数目及核价无误后，方可报销。凡自行决定购置者，不予报销。
2、不可预计的费用，须列出清单，部长须向主席团作出书面申请，批准同意后，方可预支或报销。
3、如需预支，必须写出书面申请。注明其用途、经手人、预算各项费用及预支总额。待主席团同意预支后，方可预支。
4、对于举行一场大型活动，组织策划者需预算出整个活动的费用，如宣传、联系、评委、奖品、场地等费用。逐项列清，交至主席团审批。
5、所报销的费用数额在10元以上（含10元）以发票为准；10元以下收据即可。发票的收据背面写明其用途、经手人及主席团审批意见。
二、赞助金
凡由学生会举办的各项大型活动，由商家提供的赞助金，须先到主席团入帐，集中管理。
1、85%的赞助金用于该项活动评比、奖品、场地等费用，其使用程序同学生会活动经费。
2、为了给予鼓励15%的赞助金作为提成返还于个人；
本制度适用于院团委、学生会全体干部，自颁布即日起实施。望各干部依照执行。其解释权归院团委、学生会主席团。
